2024年1月30日在獲嘉縣第十五屆人大常務(wù)

委員會(huì)第十五次會(huì)議上

獲嘉縣人民政府常務(wù)副縣長  閆磊

縣人大常委會(huì)：

受縣政府委托，我向縣人大常委會(huì)報(bào)告2022年度縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政審計(jì)查出問題的整改情況，請予審議。

一、審計(jì)整改工作部署落實(shí)情況

截至2023年12月底，向縣第十五屆人大常委會(huì)第十次會(huì)議提交的審計(jì)工作報(bào)告中，所反映的8大類37個(gè)問題，已整改到位34個(gè)，整改率91.89%。通過整改促進(jìn)財(cái)政增收節(jié)支2044.60萬元，糾正管理不規(guī)范資金4377.74萬元，促進(jìn)建章立制9項(xiàng)。

審計(jì)整改率和整改質(zhì)效相較往年有了進(jìn)一步提升，主要得益于兩個(gè)方面：一是從中央到地方高度重視審計(jì)整改工作，審計(jì)整改的主基調(diào)越來越嚴(yán)。習(xí)近平總書記高度重視審計(jì)整改工作，反復(fù)強(qiáng)調(diào)審計(jì)整改“下半篇文章”與揭示問題“上半篇文章”同樣重要，必須一體推進(jìn)。 趙明俊書記多次組織召開會(huì)議研究部署審計(jì)整改工作。全縣上下重視整改、支持整改、配合整改的良好環(huán)境初步形成，各方面督促推動(dòng)整改的力度不斷加大，審計(jì)整改“動(dòng)了真格”。二是在審計(jì)整改上打好“組合拳”，部門聯(lián)動(dòng)督促整改的成效越來越好。從我縣來講，審計(jì)監(jiān)督強(qiáng)化與其他各類監(jiān)督的貫通協(xié)同，左右聯(lián)動(dòng)、貫通協(xié)同的審計(jì)整改總體格局初步成型。發(fā)揮巡審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，縣委巡察將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改納入巡察重點(diǎn)內(nèi)容。對拒不整改、敷衍整改、虛假整改的，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)行“發(fā)現(xiàn)問題—建立臺(tái)賬—及時(shí)移交—逐個(gè)銷號(hào)”整改工作模式，整改銷號(hào)堅(jiān)持“見人見事見物，見文件見制度見成效”，從嚴(yán)從實(shí)抓好日常督促檢查。

二、審計(jì)工作報(bào)告反映問題整改情況

（一）縣級(jí)財(cái)政管理審計(jì)整改情況

1.預(yù)算收入支出的不合規(guī)性，已整改到位。一是應(yīng)繳未繳預(yù)算收入已全部繳入國庫；二是年初財(cái)政預(yù)留資金已細(xì)化到具體單位和項(xiàng)目；三是征收土地出讓金已全部繳入國庫。

2.財(cái)政支出政策落實(shí)不到位，已整改到位。一是閑置的專項(xiàng)資金按照分配方案已下達(dá)到相關(guān)單位；二是已按合同要求支付剩余的工程款。

3.國庫集中支付管理不規(guī)范，已整改到位。已按照相關(guān)規(guī)定對涉及的土地儲(chǔ)備中心、婦幼保健院等單位進(jìn)行國庫集中支付管理。

4.縣本級(jí)決算草案編制不規(guī)范，已整改到位。已按照國資中心核實(shí)的股權(quán)投資金額，在總預(yù)算財(cái)務(wù)賬中進(jìn)行補(bǔ)記。        

5.部分項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行率有待提高，已整改到位。對4家單位未申請下達(dá)指標(biāo)進(jìn)行清理收回，對118家單位未支付資金進(jìn)行清理收回。

6.盤活財(cái)政存量資金不到位，已整改到位。已按盤活財(cái)政存量資金規(guī)定全部收回。

7.全面實(shí)施預(yù)算績效管理不規(guī)范，已整改到位。相關(guān)單位已制定印發(fā)了《預(yù)算績效評價(jià)管理暫行辦法》來規(guī)范以后績效管理工作。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改情況

1.落實(shí)過“緊日子”要求不到位，已整改到位。相關(guān)單位已完善了相關(guān)內(nèi)控制度，今后杜絕此類問題再次發(fā)生。

2.內(nèi)控制度管理不規(guī)范，已整改到位。相關(guān)單位已修訂和完善《公務(wù)用車審批制度》和《辦公用品購買及管理制度》，今后嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

3.對所屬企業(yè)監(jiān)督管理不到位，已整改到位。相關(guān)單位已將多繳納養(yǎng)老金收回上繳國庫，并給予相關(guān)人員紀(jì)律處分。

4.行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理不規(guī)范，已整改到位。相關(guān)單位已補(bǔ)記了固定資產(chǎn)賬。

（三）重大政策措施貫徹落實(shí)審計(jì)整改情況

1.穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子和換道領(lǐng)跑戰(zhàn)略審計(jì)整改情況，已整改到位。一是已兌付經(jīng)營性補(bǔ)貼；二是結(jié)余的補(bǔ)貼資金已收回財(cái)政；三是已印發(fā)《獲嘉縣產(chǎn)業(yè)集群培育實(shí)施方案》、《關(guān)于實(shí)施先進(jìn)制造業(yè)集群重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈“雙長制”的工作方案》等通知。

（四）重大資金管理使用審計(jì)整改情況

1.維修資金和疫情防控專項(xiàng)資金審計(jì)整改情況，已整改到位。一是各財(cái)政專戶銀行的存量資金統(tǒng)一按照同期銀行定期利率計(jì)息；二是完善了“三重一大”制度，今后嚴(yán)格執(zhí)行。

2.政府債券資金和污水處理費(fèi)征收管理審計(jì)整改情況，正在持續(xù)整改。一是縣委、縣政府高度重視，多次召開專題會(huì)議研究專項(xiàng)債券項(xiàng)目的推進(jìn)情況，2個(gè)項(xiàng)目已公開招標(biāo)，正在有序推進(jìn)；二是已制定污水處理費(fèi)還款計(jì)劃，已還款100萬元；三是未足額上繳的污水處理費(fèi)已上繳財(cái)政。

三、下一步工作安排

 下一步，縣政府將繼續(xù)加大對審計(jì)整改工作的跟蹤督辦力度，督促有關(guān)單位進(jìn)一步壓實(shí)整改主體責(zé)任。嚴(yán)格落實(shí)《河南省審計(jì)查出問題整改認(rèn)定暫行辦法》各項(xiàng)要求，持續(xù)加強(qiáng)對審計(jì)整改的跟蹤督促檢查和追責(zé)問責(zé)，確保整改合規(guī)到位、扎實(shí)有效，推動(dòng)黨中央、國務(wù)院決策部署落實(shí)落地。       

主任、各位副主任、各位委員，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，自覺接受縣人大的指導(dǎo)和監(jiān)督，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，為獲嘉經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康平穩(wěn)發(fā)展貢獻(xiàn)審計(jì)力量！