獲嘉縣審計(jì)局審計(jì)結(jié)果公告

2022年第7號(hào)（總第7號(hào)）

獲嘉縣退役軍人事務(wù)局2022年度

預(yù)算執(zhí)行等情況審計(jì)結(jié)果公告

獲嘉縣審計(jì)局于2023年3月16日至4月28日，對(duì)獲嘉縣退役軍人事務(wù)局2022年度預(yù)算執(zhí)行等情況進(jìn)行了審計(jì)。現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下：

一、基本情況

縣退役軍人事務(wù)局成立于2018年11月26日，為正科級(jí)。內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)，分別是黨政辦公室、優(yōu)撫撫恤股、移交安置股。下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)為獲嘉縣退役軍人服務(wù)中心，規(guī)格為股級(jí)。機(jī)關(guān)行政編制7名。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。獲嘉縣退役軍人服務(wù)中心核定事業(yè)全供編制17名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正2副。現(xiàn)有行政編制人員4人，事業(yè)編制人員17名，借調(diào)人員1名。

二、預(yù)算收支情況

2022年財(cái)政預(yù)算收入34159372.45元，其中：撥款預(yù)算收入34056018.61元，其他預(yù)算收入103353.84元。行政支出34125330.11元，其中：財(cái)政撥款支出34056018.61元，其他資金支出69311.5元。年末轉(zhuǎn)累計(jì)結(jié)余34042.34元。

三、審計(jì)評(píng)價(jià)意見(jiàn)

審計(jì)結(jié)果表明縣退役軍人事務(wù)局2022年所提供的會(huì)計(jì)資料和其他證明材料，基本能夠落實(shí)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象等有關(guān)人員優(yōu)待政策等工作，基本真實(shí)地反映部門預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況，部門預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支基本符合財(cái)經(jīng)法規(guī)之規(guī)定，內(nèi)控制度基本完善。但還存在多發(fā)優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)撫金、無(wú)預(yù)算列支公務(wù)接待費(fèi)等問(wèn)題，需要在以后工作中加以糾正和改進(jìn)。

四、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

1.多發(fā)優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)撫金2354元。

2.應(yīng)發(fā)未發(fā)優(yōu)撫金310元。

3.未及時(shí)辦理喪葬費(fèi)申請(qǐng)手續(xù)。

4.無(wú)預(yù)算列支公務(wù)接待費(fèi)。

5.原始憑證不合規(guī)70898元。

6.未建立內(nèi)部審計(jì)制度。

五、審計(jì)處理情況和建議

一是建立健全與民政部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)等死亡信息共享機(jī)制。強(qiáng)化優(yōu)撫金發(fā)放信息管理，按照規(guī)定及時(shí)發(fā)放優(yōu)撫金。

二是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法等法律法規(guī)，改進(jìn)預(yù)算編制方法，履行預(yù)算編制程序，細(xì)化預(yù)算編制方案。

六、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況

目前，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題縣退役軍人事務(wù)局已整改，具體整改結(jié)果由縣退役軍人事務(wù)局向社會(huì)公告。